4-0-4 Seti Ile Gelen Yenilikler !

4.0.4 ONAYLI SÜRÜM YENILIKLERI:
• Raporlar ve gridlerdeki bilgilerin grafik olarak izlenebilmesi saglandi.

Detayli bilgi için bakiniz

http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Rapor_Grafik.pdf .
• Dizaynlarin word dosyasina aktarilmasi ve saklanabilmesi saglandi.

Uygulama hakkinda detayli bilgi için bakiniz

http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Dizayn_Word_Aktarim.pdf .
SENE SONU DEVIR

Sene Sonu Devir için yapilan yenilikler 4.0.2 setinde de desteklenmistir. Gerekli

olan dosyalar ftp://netsis:net1@ftp.netsis.com.tr/DEVIR adresiden

alinabilecektir.

4.0.4 versiyonu için set güncelleme isleminin yapilmasi gerekmektedir.
• Yeni yil kopyalama islemi ile deviri olusturulan bir sirkete girerken

“Sirket devri yapilmistir.Devir Sirketi: DEVIR Bu sirketin sadece rapor

amaçli kullanilmasi tavsiye edilmektedir. Yeni yila ait kayitlarinizi veya

düzeltme islemlerinizi DEVIR sirketine yapabilirsiniz!” seklinde uyari

mesaji verilmesi saglanmistir.
• TL’den YTL’ye devir yapilabilmesi, özel parametreye baglanmistir. Grup

Kodu: DEVIR, Anahtar: YTL özel parametresi tanimlanmalidir. Bu

parametre tanimli oldugunda, devir isleminde, içinde bulunulan sirketteki

tutar bilgileri bir milyona bölünerek yeni sene sirketine aktarilacaktir.

Sadece TL olarak kalan sirketlerin devrinde kullanilmalidir.
• Senet ve çek devrinde, ödeme tarihi kontrolü saglandi. Senet ya da çekin

ödeme tarihi, devir baz tarihinden büyükse yeni yil sirketine aynen

aktarilmaktadir.
• Banka devrinde Rotatif, Vadesiz ve Kredi Karti hesaplarinin devirleri vade

tarihine göre yapilmaktadir. Vade tarihi, devir tarihinden büyük olan

kayitlar yeni yil sirketine aynen aktarilmaktadir.
• Cari devrinde, Proje uygulamasi kullanilmasi ve Cari Hesap Tipine Göre

devir yapilmasi durumunda “Proje Bazinda Yaslandirma Yapilsin”

parametresi sorgulanacaktir. Parametre isaretlendiginde yeni yil sirketine

aktarilan bakiyeler proje kirilimli olarak olusacaktir. Proje bazinda

yaslandirma isaretli olmadigi durumda, yaslandirma proje kodlarindan

bagimsiz olarak yapilacak. Fakat yaslandirma sonucunda bulunan kalan

tutarlara, hangi hareketten kaldiysa o hareketin proje kodu yazilacaktir.
• Cari devirde, Proje uygulamasi kullanilmasi ve Dövizli yaslandirma

yapilsin parametresinin isaretlenmesi durumunda yeni yil sirketine

aktarilan kayitlar hem proje hem de döviz kirilimli olarak olusacaktir.
• IAS29’a göre muhasebe yapilmasi halinde ve muavin hesabin kapanis

fisine atilacak YTL ve Firma Döviz tutarlari ayri yönde ise (YTL bakiyesi

borç, Firma Döviz bakiyesi alacak ya da tam tersi), kapanis fisinde YTL

için ayri Firma Dövizi için ayri satirlar olusturulur.
• Kapanis fisinde YTL, Döviz ve Firma Döviz bakiyeleri 0 olan kayitlar

olusturulmamaktadir.
• Anket, Sikayet, Makina Bakim, Kurumsal Karne, Netsis Süreç Yöneticisi,

AUP, IUP, Tahminleme modüllerinin devirlerinin yeniyil kopyalama islemi

sirasinda yapilmasi saglanmistir.

STOK
• Detay Kodu Bazinda Muhasebe Denetleme raporunda Grup Kod: STOK,

Anahtar:DEP.TRANSFER_HAREKETLERI_HARIC özel parametresine bagli

olarak depolararari transfer hareketlerinin rapora dahil edilmemesi

saglandi.
• Stok Karti Kayitlari/ Stok Karti 2 sekmesinde Cari/S Kodu, Grup Kodu,

Kod1, 2, 3, 4 ve 5 sahalarinin yaninda açiklamalarinin da yazilmasi

saglandi.
• Satilan Malin Maliyeti Mahsubu olusturma sirasinda yurtdisi satislarin ayri

hesaba yazilabilmesi saglandi. Satilan Malin Maliyeti Mahsubuna eklenen

Yutdisi Satis Hesabi sorgulamasi sayesinde detay kodundaki hangi

hesaba atilacagi seçilebilecektir. Yurtdisi satislarin miktar ve tutarlari

stok hareketlerindeki ihracat kayitlarindan saptanir.
• Türkiye Için Bölgesel Alis/Satis Raporu’nda Konumsal Teknolojilerin

kullanilabilmesi saglandi. Raporun önsorgulamasinda Konumsal

Teknolojiler sekmesinde Analiz tipi ve Analiz Konum Tipi belirlenerek
harita Bölgeler, Iller ya da Ilçeler bazinda alinabilecektir.

ESNEK YAPILANDIRMA
• Yapilandirma Kodu Degisikligi desteklendi. Açilmis bir yapilandirma

kodunu baska bir kodla degistirmek veya açilmis bir yapilandirma

kodunun hareketlerini yeni açilmis olan baska bir yapilandirma koduna

virman yaparak bir tek yapilandirma kodunda toplamak amaciyla

kullanilabilir.
• Stok Kod Degisikligi ekranina “Yapilandirma kodlari yeni stoga tasinsin”

parametresi eklendi. Esnek yapilandirmali stoklarda, kod degisikligi

yapildiginda bu parametreye bagli olarak yapilandirma kodlari yeni stoga

tasinacak ya da eski kodda kalmasi saglanacaktir.

FATURA
• Fatura Modülü/Islemler/Toplu Basim altina Sevk Ve Yükleme Emri Toplu

Basimi seçenegi eklendi. Kullanim sekli Toplu Fatura Basimi ile aynidir.
• Subeler arasi ve siparis baglantili olarak DAT kaydi yapilirken siparis

seçiminden sonra, hedef subenin hangi deposuna transfer yapildigini

sorgulayan “Giris Depo Kodu” sahasi eklenmistir. Hedef subede lokal

depo uygulamasi açik ise bu saha sorgulanacak, degil ise

sorgulanmayacaktir. Giris Depo Kodu sahasina yazilan depo kodu DAT

kaydinin içindeki bütün satirlara yansitilacak, gerekirse degisiklik

yapilabilecektir.
• Fatura/Raporlar/KDV Icmali raporuna eklenen “KDV orani sifir olanlar

rapora dahil edilsin” parametresi ile kdv orani sifir olan kayitlarin

dökümünün de alinabilmesi saglandi.
• Teslim Baglantili Siparis Raporunda irsaliye veya fatura numarasinin

gösterildigi Fatura No sahasinin hemen yanina eklenen Fat/Irs Tarihi

sahasinda fatura ve irsaliyelerin tarihlerinin de izlenebilmesi saglandi.
• Kosul kodu farkli olan siparislerin satis faturasi ve alis faturasinda siparis

seçimi grid ekranindan ayni anda seçilememesi saglandi. Grup Kodu:

FATURA, Anahtar:SIPFATFARKLIKOSULSECMESIN özel parametresi
tanimlanmalidir.
• Siparis kesilirken, mamul için stoktan ayirma isaretlenmis ise, Reçete

Getirme fonksiyonu ile gelen hammaddelerde de stoktan ayirma

yapilmasi saglandi.
• Faturada/Ürün Yapilandirma Sihirbazindan tanimlanan yeni yapilandirma

kodlarinin faturada seçili olan stoga bagli olmadan olusturulabilmesi

saglanmistir. Grup Kodu: ESNEKYAP, Anahtar: YPLNDRSTOKKODDEGIS

olan özel parametre ile Ürün Yapilandirma Sihirbazindaki

Yapilandirilacak Stok sahasi bos olarak düzenlenebilecek ve

kaydedilebilecektir.
• Depolar Arasi Transfer Muhasebelestirme isleminde Alis hesap tipinin

kullanici tarafindan seçilebilmesi saglandi.
• Bir siparis kaleminin bir kisminin sevk emri kullanilmadan direkt fatura ile

teslim edildigi durumda ve bu siparisin kalan kismi ile ilgili sevk emri

olusturulmak istendiginde, fatura ile teslim edilen miktarin da dikkate

alinmasi saglandi.

YARDIMCI PROGRAMLAR
• Yardimci Programlar modülüne eklenen “Netsis Cari Muhasebe Açiklama

Kayitlari” menüsü yardimi ile Fatura girisi sirasinda cari ve entegrasyon

modülüne atilan kayitlar kullanici tarafindan belirlenebilmektedir.

Ekranda bulunan Script Kod Girisi seçenegi ile açiklamanin hangi

bilesenlerden olusacagi belirlenebilecektir. Ekranda sag klik yapildiginda

çikan menüden sahalar seçilerek tanimlamalar yapialcaktir. Fatura

Entegrasyon Stok Açiklamasi için “Cari Kodu + Belge Numarasi +

Ekalan2” sahalarinin birlesiminden olusan açiklama asagidaki gibi bir

script ile yapilabilir.

Dim Aciklama
Dim Ekalan1
Set qry = NETSISCORE.NetLibDB.GetNewQuery
qry.RecSQL ("SELECT TOP 1 EKALAN1 FROM TBLSTHAR WITH (NOLOCK)
WHERE FISNO = '" & GetProgValue("FATIRS_NO") & "'" &_
" AND STHAR_FTIRSIP = '" & GetProgValue("FTIRSIP") & "'" &_
" AND STHAR_ACIKLAMA= '" & GetProgValue("CARI_KODU") & "'")
Ekalan1 = qry.FieldByName("EKALAN1").AsString
qry.Close
Set qry = Nothing
Aciklama = GetProgValue("CARI_KODU")& "FT.MIZ No:" &
GetProgValue("FATIRS_NO") & Ekalan1
RESULT = Aciklama
MUHASEBE
• Klasik Yevmiye Fisi basiminda açiklama sahasinin uzun olmasi

durumunda alacak hanesinin baska bir sayfaya yazilmasini engellemek

için Grup Kodu: MUHASEBE Anahtar: YEVBASIMACIKLAMA olan özel
parametre tanimlamak gerekmektedir. Parametre tanimliyken yapilan

basimlarda açiklama sahasinin tamami degil sadece ilk 35 karakteri

basilmaktadir.
• B formunda Cari isme göre kümülasyon destegi getirildi.

• Yevmiye Defter basiminda, taslak basimin isaretlenmedigi durumda,

Hesap Adi’nin maksimum 35 karakter, Açiklama sahasinin ise maximum

32 karakter olarak basilmasi saglandi.

BANKA
• Müsteri/Satici Havale/Eft kayitlarinda Plasiyer kodunun Cari karttan

öndeger olarak harekete getirilmesi saglandi.
• Banka Hesap Kayitlari’nda, Hariç Tutulacak Sube Tanimlamalari

uygulamasi desteklendi.

ENTEGRASYON
• Verilen Teminat Mektuplari Komisyonu Isleme kaydi sonucunda olusan

entegrasyon kayitlarinda yevmiye açiklamasina dekont numarasinin ve

Teminat mektup numarasinin aktarilmasi saglandi.
• Kasa modülünden girilen kayitlardaki miktar bilgisinin entegrasyon

kayitlarina aktarilmasi saglandi.

GENEL
• Is emri ile saklanan reçeteler tablosunda kolon bazi geçerlilik

desteklendi.
• Birden fazla netsis açikken, bir kaç tane subeyle çalisirken, programlar ya

da modüller simge durumundayken hangi netsis programinin hangi

subeye ait oldugunun izlenebilmesi saglandi.
• Program genelinde aktif ekrandaki gride CTRL+G tusu kombinasyonu ile

ulasilabilmesi saglanmistir.
• Cari Hesap Kayitlari, Sirket/Sube Parametre Kayitlari, Cari E-Posta, Banka

Sube Kayitlari, Banka Yetkili Kayitlari, Dagitim/Plasiyer Bilgileri,

Fatura/Teslim Cari bölümü gibi adres bilgisinin girildigi sahalardan Adres

Dogrulama seçeneklerine ulasilmasi saglandi. Adreslerin kontrolü,

kontörlü olarak yapilmaktadir.
• CTRL+K ile çalisan Sabit Kart Tanimlama fonksiyonuna Seri Detay Bilgileri

seçenegi eklenmistir. Seçili olan stok kartina ait seri bilgilerinin

izlenebilmesi saglanmistir.
• @6 serisi yeniliklerinden olan SMS sisteminin istemcilerde

kullanilabilmesi için.Net Framework 1.1 versiyonu kurulu olmalidir. SMS

uygulamasi ile ilgili detayli bilgi için bakiniz

http://1.1.1.1/256563212/227397640T061214160218.txt.binXMysM0da
pplication/pdfXsysM0dhttp://www.netsis.com.tr/dokumanlar/SMS.pdf
• E-Netsis.Net kurulumunun NetsisWebInstaller.exe uygulamasi ile

yapilabilmesi saglanmistir. Bakiniz

http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/NetsisWebInstaller.pdf .
MÜSTERI SENETLERI
• Müsteri Senetleri/Taksitli Satis/Senet Tahsil’de Ödeme tarihi için tarih

kilidi kontrolü eklendi.
• Senet Tahsil ekranindan ödemesi yapilan bir senet için Kasa modülünden

düzeltme kaydi girildiginde Senet Tahsil ekranindaki ödeme tarihinin

silinmesi saglandi.

TALEP/TEKLIF
• Satis ve Satinalma Teklif’te, Tevkifat uygulamasi desteklendi.

Satis Teklif Parametrelerinde Iskonto/Ek Maliyet sekmesinde bulunan Ek

Maliyet2 ve Tevkifat orani düzenlenmelidir.
• Satis/Satinalma Talep ve Teklif’te sag klikteki kod degisikligi islemi

yapilirken CRM Modülünden tanimlanan carilerin de listelenmesi ve

kullanilabilmesi saglandi.

MALIYET MUHASEBESI
• Detayli ve Özet Maliyet Listesi raporlarinin ön sorgusuna eklenen “Döviz

Degerleri Basilsin” parametresi sayesinde raporda döviz rakamlarinin da

görülebilmesi saglandi.

CARI
• Cari Hareketleri üzerinde sag klik yapilip “Konsolide Çek Senet Raporu”

vade baz tarihi bos geçilerek alindiginda, sadece durumu “Beklemede”

olan çek ve senetlerin getirilmesi saglandi.
• Cari modülü/islemler/Döviz Islemleri/Kur Farki Kayitlarini Silme

isleminde Tarih Kilidi desteklendi.Kur Farki Kayitlarini Silme ekraninda

verilen tarih araligi, açik tarih araliginda degil ise islem yapilamiyor.
• Fatura Bazli Vade Farki raporuna "Ortalama Vade Tarihi" bilgisi eklendi.

Bu sahaya rapor sorgulamasindaki ‘baz tarihi + raporda dökülen gün’

bilgisi getirilmektedir.
• Yaslandirmali Özel Hesap Kapatmada proje kisiti verilebilmesi

desteklendi.
• Cari Hareket Dökümünde Faturada Detay seçenegi isaretlendiginde

Faturada kullanilan EkAlan-2 sahasinin da gösterilmesi saglandi. Bu

sahasinin gösterimi için Grup Kodu: FATURA, Anahtar:

FATDETEKALAN2GOSTER, Deger: 2 özel parametresi tanimlanmalidir.
• Cari/Islemler/Hizli Degisiklik isleminde onayli degisiklik yapilirken cari

ismin de izlenebilmesi saglandi.
• Genel Kosul Kayitlari’ndan Genel Iskonto1, Genel Iskonto2 ve Genel

Iskonto3 için ayri ayri tanimlama yapilabilmesi saglandi.

NETSIS SÜREÇ YÖNETICISI
• Netsis Süreç Yöneticisi modülünde, süreçlerin belirlenmesi, islerin

gruplanmasi,sürece dahil kullanicilarin belirlenmesi, yönlendirilmesi,

kullanicilarin süreç içindeki islerde yaptiklari hatalarin azaltilmasi, süreç

içindeki aksakliklarin tespit edilip, zamaninda müdahale edilebilmesini

saglama amaçli olarak süreç tanimlamasi yapilabilmesi saglanmistir.

Bakiniz

http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Netsis_Sürec_Yöneticisi.pdf .
DEKONT
• Ithalat Raporunda, sigorta masraflarinin da listelenmesi saglandi.

• Genel Dekont Kaydi ile yapilan kayitlarin da B Formuna getirilebilmesi

saglandi. Girilen genel dekont kaydinda 191 li hesap çalismasi gerekiyor.

Ayrica Özel parametre;Grup Kodu: MUHASEBE, Anahtar:

BFORMUDEKONTSERI ve Deger sahasina da, B Formuna dahil edilmesi

istenen genel dekontlarin seri kodlari tirnak içinde ve aralarina virgül

koyularak girilmelidir( '01', '02' , ‘VR’, ‘ST’ vb).
• Stok ile islem yapilan Genel Dekont kaydinda Dekont Saha-2 sekmesinde

depo kodu sorgulanmasi saglandi(stokta lokal depo uygulamasi açik ise).

ÜRETIM
• Üretim Sonu Kaydi yapilirken, bilgiler girilip TAB tusuyla ilerlendiginde

önce Ek Bilgiler sekmesine geçilmesi ve daha sonra kaydedilmesi
saglandi.

PERSONEL
• Es ve Çocuklara Ait Vizite’ye “120 Günden Fazlasi Basilsin” parametresi

eklendi. Parametre isaretli oldugunda geçmise dönük 1 yillik bilgiler

basilacak, isaretli degil ise sadece son 4 aya ait bilgiler basilacaktir.
• Vakifbank için personel maas dosyasi son degisikliklere göre düzenlendi.

• Yapkredi ve Koçbank birlesmesi sonucu degisen Yapikredi maas dosya

formati son degisikliklere göre düzenlendi.

DIZAYN
• Dizayn sahalari arasinda 9051 ve 9052 sahalari ile Is Emri basiminda

9051 ve 9052, Mamul Yapkod ve Hammadde Yapkod sahalarinin basimi

saglandi.
• Kasa ve çek modülü için yapilan özel dizaynlarda resim basimi

desteklendi.
• Grup Kodu:DIZAYN, Anahtar: NAKLIYEKUNALTSATIR özel parametresi ile

Nakli Yekünlü faturalarda ikinci sayfadan itibaren basilan nakli yekün

tutarinin, Dizayn genel bilgilerinde belirlenen Nakli Yekün Açiklamasi’nin

alt satirina yazilmasi saglanmistir.
• Dizayn’da VbScript kod kullanilabilmesi saglandi. Kalem bilgilerindeki Tip

sahasinda “C Script Kod Çalistir” seçildiginde Script kod girisi ekranindan

tanimlama yapilabilmektedir.

MRP
• Ileri Üretim Planlama’da, Operasyon Matrisi Tanimlama ekraninda

tanimlanan operasyon matrislerinin kopyalanabilmesi saglandi.

Operasyon Matrisi Tanimlama ekranina eklenen “Matris Kopyala” butonu

yardimi ile açilan ekranda, Kopyalanacak Istasyon ve Hedef Istasyon

seçilerek islem yapilabilmektedir.

KALITE KONTROL
• Kalite KK DAT Kayitlari, Red KK DAT Kayitlari ve Hurda KK DAT Kayitlari

ekranlarinda listelenen kayitlarin tümü ile ayni anda islem yapilabilmesi

için Hepsini Seç ve Hepsini Iptal Et butonlari eklenmistir.

Düzenleyen NeTSiSFoReVeR - 23 Aralık 2006 Saat 13:41